2026年邵阳市农业科学研究院部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。邵阳市农业科学研究院成立于2015年7月，正处级公益一类事业单位，2016年纳入全额拨款预算单位。我院的主要职责职能是：1、引进和培育水稻、旱粮、油料、瓜类、柑橘、中药材、花卉等农作物新品种。2、现代农业产业技术体系建设及公益农业试验。3、良种繁育技术的研究应用。4、配套生产技术研究、示范和推广。5、农产品加工技术研究与开发。6、开展生物技术研究与检测工作。7、组织开展农业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。8、完成国家、省、市委市政府和市农业农村局交办的其他工作。
（二）机构设置。邵阳市农业科学研究院内设机构包括办公室、政工科、计划财务科、科技管理科、农场与基地建设科、生物技术研究与检测中心、粮油作物研究所、旱地作物研究所、柑桔研究所、瓜类研究所、蔬菜花卉研究所、茶叶研究所、农业生态研究所、农产品加工研究所,机关党委按照有关规定设置。
二、部门预算单位构成
1、邵阳市农业科学研究院只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为邵阳市农业科学研究院本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算2204.09万元，其中，一般公共预算拨款2204.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，¨¨¨。收入较去年增加16.25万元，主要是我院人员增加、人员工资调增、住房公积金及保险缴费基数调增等预算。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算2204.09万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出292.6万元，卫生健康支出83.6万元，农林水支出1689.41万元，住房保障支出138.48万元。支出较去年增加16.25万元，主要是我院人员增加、人员工资调增、住房公积金及保险缴费基数调增等预算。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算2204.09万元，其中：公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出292.6万元，占13.28%；卫生健康支出83.6万元，占 3.79 %；农林水支出1689.41万元，占76.65 %；住房保障支出138.48万元，占 6.28 %。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1902.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算301.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科研创新及土地流转经费支出301.5万元，主要用于农业科研及管理，科技服务，技术示范推广，科创园基本建设，土地流转、矛盾调解、土地规划设计及土地整理等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费161.42万元，比上年预算减少26.82万元，下降14.25%，主要是我院按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控公用经费开支。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是公务接待费调减2万元。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，拟召开5会议，人数160人，内容为项目专家座谈及年度计划总结等；培训费预算0万元，拟开展农业技术培训，人数2200人，内容为给企业、种植大户、农户等提供农作物技术指导培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2204.09万元，其中，基本支出1902.59万元，项目支出301.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2026年部门预算表
